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依据《中华国民共和国预算法》和《国务院闭于强化地 方当局性债务处分的观点》（国发〔2014〕43 号）心灵，结 合昌吉州糊口物资应急贮备库一期创立项目实行处境，特造 定本项目实行计划。
以习新时期中国特征社会主义思念为向导，长远贯 彻党的十九大和十九届二 中、三中、 四中、五中全会心灵， 顽强落实验闭于应急处分的紧要论说，依照联合 挑唆、往常办事、灾时应急、采储贯串、朴素高效的准绳， 进一步理顺体例、显着职责、优化构造、提拔本事，完好应 急物资贮备处分机造，创筑健康集合联合的应急物资保险体 系。
为强化全州应急物资贮备系统创立，提升应对处理巨大 突发事宜本事和秤谌，保险国民人命资产安笑，依据《中华 国民共和国突发事宜应对法》《中华国民共和国国度安笑法》 和《新疆尔自治区实行〈中华国民共和国突发事宜应对 法〉宗旨》等相闭司法法则，通过当局主导、墟市化运作的 形式，修建当局、企业（贸易）、社会、行使单元相接连的 应急物资贮备系统，确保症结期间拿得出、调得疾、用得上，
为全数贯彻落实党主旨、国务院闭于防灾减灾救灾的决 策摆设，相持以国民为核心的成长思念，确切打点人和天然 的相干，确切打点防灾减灾救灾和经济社会成长的相干，坚 持以防为主、防抗救相贯串，相持常态减灾和特地态救灾相 联合，勤苦达成从重视灾后救帮向重视灾前防止转换、从应 对简单灾种向归纳减灾转换、从节减苦难亏损向减轻苦难风 险转换，全数提拔全社会抵御天然苦难和大家卫生事宜的综 合提防本事，真实保卫国民民世人命资产安笑，为全数筑成 幼康社会供给坚实保险。
2003 年 SARS 疫情的暴发时髦以及进入新世纪以还一系 列巨大突发事宜使全国各国的大家应挽救灾系资历了前所 未有的障碍，越发是 2020 年以还产生的新冠病毒时候，使 得我国的大家卫生观点和告急应对认识也产生了庞杂转换。 人们 日益清楚到突发大家卫生事宜以及天然苦难对当今社 会、经济成长的巨大的影响。它不但直接相干到大多的健壮， 并且对经济成长、社会宁靖，以至国度或区域安笑都拥有极 其紧要的事理。新冠疫情今后，我国加大了应急物资救灾减 灾应对方面的参加，越发是新冠疫情产生以还国度正在减灾救 灾应急物资贮备的创立方面参加庞杂，以保险国民民世人命 资产安笑，保卫社会牢固，全数提拔全社会抵御天然苦难和 大家卫生事宜的归纳提防本事。
同时为了保险应急物资贮备库的可络续成长，正在创立应 急物资贮备库保险应急物资减灾救灾本事的同时，充塞探求 应急物资贮备库的可络续运营本事，确保应急物资贮备库能 够历久达本钱身的造血，通过必定的贸易化运营，为应急物 资贮备库的成长供给运营保险，提升固定资产投资的运营效 率，本项目再应急物资贮备的底子上，强化了冷链和常温储 备的运行本事。
总 占地面积 147.5 亩，总筑造面积 65000 平方米。苛重 网罗冷库 32000 平方米、保鲜库 22000 平方米、主旨厨房 4000 平方米、办公及仓储物流新闻办事核心 2000 平方米、应急 物资贮备配套用房 5000 平方米，以及闭联分拣、流畅加工、 冷链配送等措施，配套创立道道、供排水、供热、消防等附 属措施。
项目主管单元为昌吉国度农业科技园区管委会，苛重职 责为担负依照昌吉州糊口物资应急贮备库一期创立项目标 创立恳求并依据创立工作、本钱等要素，做好专项债项目标 计划刻期、投资预备、收益和融资均衡计划、预期收入等测 算，做好本项目专项债券年度项目库与当局债务处分系统的 接连，配合做好专项债券刊行各项盘算事业，强化对项目实 施处境的监控，并兼顾协和闭联部分保险项目创立进度，如 期达成专项收入。
本项目本钱金苛重来历于财务资金、专项债、自筹资金。 关于已到位的项目本钱金，应苛苛按资金需求进度举办付出。
本项目专项债券资金由昌吉国度农业科技园区财务局 联合处分，专账核算，专款专用，不得移用。或者正在贸易银 行开立独立于平居规划账户的债券资金处分专用账户（以下 简称债券资金专户），用于专项债券召募资金的给与、存储 及划转。
本项目资金流出苛重网罗项目创立投资支付、滚动资金 支付等投资支付、债券本息偿付和项目运营本钱。
闭于创立投资等投资支付，担负实行的施工单元依照进 度提出申请，并报送监理单元、项目单元，施工单元需如实 填写专项债券资金付出审批表、 已落成程量、归纳单价、变 更、索赔凭证、工程进度等要件，并抄送昌吉国度农业科技 园区财务局，项目单元，经项目单元、 昌吉国度农业科技园 区财务局赞同后，需要时引入第三方审计单元协帮工程量及 工程用度的付出，方可从专用账户中拨付资金。
闭于债券本息偿付，由昌吉国度农业科技园区财务局组 织盘算须要到期付出的债券本息由昌吉国度农业科技园区 财务局向自治区财务厅缴纳本期应该负担的还本付息资金。
昌吉国度农业科技园区财务局将依照主旨国务院 印发闭于全数实行预算绩效处分的观点》（中发[2018]34 号 文）的恳求，将专项债券资金的行使纳入到项目主管单元的 绩效评判范畴之内，绩效评判结果将决策债券资金的拨付额 度、拨付历程及同类项目专项债的再次申报批复。
项目得到立项批复：《闭于昌吉州糊口物资应急贮备库 一期创立项目可行性研商申报的批复》（昌农科经字〔2022〕
项目创立后造成固定资产投资 35664.8 万元，项目创立 竣工后，项目债券存续期总交易收入为 125752.0 万元， 占 用项目偿债收益的闭联税费为 24699.3 万元，总规划本钱为 29,216.1 万元，净利润为 34,112.8 万元。处理了 10 个就业 岗亭。
糊口物资是新形象下防疫事业和应对突发大家事宜的 物资底子。创筑昌吉州糊口应急物资贮备库对保险全州巨大 应急突发事宜的糊口物资供应，应对突发疫情、巨大天然灾 害的担任本事，完好防疫和减灾救灾系统，保卫社会牢固， 保险国民身体健壮，增进经济络续牢固成长，拥有紧要事理。 项目标实行也许动员昌吉市筑造工程行业的成长，苛重正在筑 材、施工、物流等周围间接供给了大宗的社会劳动岗亭，带 动了筑材、水泥等行业的成长；项目创立竣工后，竣工税收 缴纳动员地方经济的成长。
项目实行有利于确保社会牢固， 昌吉州地处天山北麓， 准噶尔盆地东南缘，地势南高北低， 由东南向西北倾斜，属 中温带区，为表率的大陆性干旱天气，多产生雪灾、冰雹、 风灾、千旱、沙尘暴和洪涝等天然苦难。跟着近年天气变动 频仍的影响，洪水、干旱、沙尘暴时有产生。相对而言救灾 物资贮备远远不敷，一朝浮现较大的苦难等突发事宜，物资 调运就会浮现题目，将直接影响救灾应急事业的展开。同时， 跟着新冠疫情产生的新的大情况下，糊口物资成为疫情产生 之后保险民多平居糊口的底子，通过本项目创立，可能知足 昌吉州救灾糊口应急基础物资需求，加强表地当局应对突发 事宜时物资保险本事，保卫区域社会牢固。
项目实行有利于完好突发性蹙迫救帮系统，跟着新冠疫 情正在环球的产生，以及突发性天然苦难的成长， 昌吉州近年 来做了大宗的相闭蹙迫救帮系统的事业，创筑健康了应对突 发性天然苦难蹙迫救帮系统和运转机造，榜样了蹙迫救帮行 为，提升了蹙迫救帮本事，确保正在巨大天然苦难和大家卫生 事宜产生时也许敏捷、有序、高效地实行蹙迫救帮，最大限 度地减轻苦难形成的亏损，保卫了灾区社会牢固，分表是从 资金上予以了弥漫的包管。然则正在物资贮备方面略显不敷， 依然须要依附表帮，不行实时正在县域内调运物资。为此，有 需要创立物资贮备库，行使摩登处分办法，完好突发性蹙迫 救帮系统，包管物资实时供应。
社会救帮系统，推动社会保险奇迹成长，全数筑成幼康社会。 救灾援救处分体例是这一 方向工作和巨大项目创立的一项 紧要实质，进一步健康救灾事业应急机造、协和机造、社会 鼓动机造、新闻共享机造和监视督查机造，全数落实救灾工 作分级处分、救灾资金分级承担和救灾监控探视轨造。全数 强化救灾应急军队组筑、救灾物资贮备、救灾配备筑设、灾 害新闻评估、蹙迫拯济、灾情监测、预警、救帮赠给等事业 系统创立。创筑应挽救灾保险系统，提升苦难蹙迫救帮本事 和减灾救灾归纳协和本事，提升大多自救互救本事，实时有 效地保险好国民民多的人命资产安笑，保险受灾民多的基础 糊口。
项目创立竣工后，可能及时控造贮备库物资新闻，随时 增补和更新贮备物资，知足表地救灾应急物资须要，齐全保 障昌吉州救灾物资需求，对区域社会牢固事理巨大。
方向 1：本项目 2022-2023 年预备竣工投资预备 25316.4 万元，总占地面积 147.5 亩，总筑造面积 65000 平方米，苛重网罗冷库 32000 平方米、保鲜库 22000 平方米、 主旨厨房4000 平方米、办公及仓储物流新闻办事核心 2000 平方米、应急物资贮备 配套用房 5000 平方米， 以及闭联分拣、流畅加工、冷链配送等措施，配套创立道 道、供排水、供热、消防等附庸措施。
方向 2：项目标实行也许完好突发性蹙迫救帮系统，完好昌吉州救灾援救处分体例， 可能及时控造贮备库物资新闻，随时增补和更新贮备物资，知足表地救灾应急物资 须要，齐全保险昌吉州救灾物资需求，对区域社会牢固事理巨大。
依据《自治区党委、 自治区国民当局闭于全数实行预算 绩效处分的实行观点》（新党发〔2018〕30 号）、《闭于印发
〔2018〕158 号）、《闭于印发〈 自治区当局债务支付预算绩 效处分暂行宗旨〉的报告》（新财预〔2019〕80 号）等文献， 对项目举办绩效监控和评判。一是正在债券刊行的 2 个月内进 行一次绩效监控，对绩效方向偏离值胜过 20%的目标立刻进 行整改，同时监控及整改结果经项目主管部分审核后报财务 部分。二是正在每年年底，对项目实行绩效自评，造成自评报 告，依照绩效评级法则圭表报同级财务部分。
依据第三方机构出具的《新疆尔自治区昌吉国度农 业科技园区昌吉州糊口物资应急贮备库一期创立项目财务 支付事前绩效评估申报》,本项目事前绩效评估结论如下：
项目实行有利于确保社会牢固， 昌吉州地处天山北麓， 准噶尔盆地东南缘，地势南高北低， 由东南向西北倾斜，属 中温带区，为表率的大陆性干旱天气，多产生雪灾、冰雹、 风灾、千旱、沙尘暴和洪涝等天然苦难。跟着近年天气变动 频仍的影响，洪水、干旱、沙尘暴时有产生。相对而言救灾 物资贮备远远不敷，一朝浮现较大的苦难等突发事宜，物资 调运就会浮现题目，将直接影响救灾应急事业的展开。同时， 跟着新冠疫情产生的新的大情况下，糊口物资成为疫情产生 之后保险民多平居糊口的底子，通过本项目创立，可能知足
昌吉州救灾糊口应急基础物资需求，加强表地当局应对突发 事宜时物资保险本事，保卫区域社会牢固。
四、项目实行有利于完好突发性蹙迫救帮系统，跟着新冠疫 情正在环球的产生，以及突发性天然苦难的成长，昌吉州近年 来做了大宗的相闭蹙迫救帮系统的事业，创筑健康了应对突 发性天然苦难蹙迫救帮系统和运转机造，榜样了蹙迫救帮行 为，提升了蹙迫救帮本事，确保正在巨大天然苦难和大家卫生 事宜产生时也许敏捷、有序、高效地实行蹙迫救帮，最大限 度地减轻苦难形成的亏损，保卫了灾区社会牢固，分表是从 资金上予以了弥漫的包管。然则正在物资贮备方面略显不敷， 依然须要依附表帮，不行实时正在县域内调运物资。为此，有 需要创立物资贮备库，行使摩登处分办法，完好突发性蹙迫 救帮系统，包管物资实时供应。
五、项目实行，有利于完好昌吉州救灾援救处分体例。完好 社会救帮系统，推动社会保险奇迹成长，全数筑成幼康社会。 救灾援救处分体例是这一方向工作和巨大项目创立的一项 紧要实质，进一步健康救灾事业应急机造、协和机造、社会 鼓动机造、新闻共享机造和监视督查机造，全数落实救灾工 作分级处分、救灾资金分级承担和救灾监控探视轨造。全数 强化救灾应急军队组筑、救灾物资贮备、救灾配备筑设、灾 害新闻评估、蹙迫拯济、灾情监测、预警、救帮赠给等事业 系统创立。创筑应挽救灾保险系统，提升苦难蹙迫救帮本事 和减灾救灾归纳协和本事，提升大多自救互救本事，实时有
项目创立竣工后，可能及时控造贮备库物资新闻，随时 增补和更新贮备物资，知足表地救灾应急物资须要，齐全保 障昌吉州救灾物资需求，对区域社会牢固事理巨大。
本项目标创立，项目标实行也许完好突发性蹙迫救帮体 系，完好昌吉州救灾援救处分体例，可能及时控造贮备库物 资新闻，随时增补和更新贮备物资，知足表地救灾应急物资 须要，齐全保险昌吉州救灾物资需求，对区域社会牢固事理 巨大。
凭借项目所正在区域住户供需处境以及项目收入处境可 知，本项目标参加产出比是合理的，预期规划效益较为理念， 收入的预测也许达成，运营本钱测算合理。项目预期收益状 况较好。
本项目卖力贯彻落实自治区、州、园区管委会决定摆设， 契合昌吉州合座计划以及救灾援救处分体例创立恳求，立项 批复、环评文献、用地手续等闭联项目材料周备，项目成熟 度较高。
28000.0 万元（此中 2022 年已刊行 20000.0 万元，2023 年 预备刊行 8000.0 万元），其余由昌吉国度农业科技园区财务 创立资金配套。
项目资金来历与财务预算资金及地方当局债券资金，已 纳入地方财务预算处分，同时项目单元通过多渠道主动争取 种种财务预算资金，为项目实行供给资金赞成。
依据《中华国民共和国预算法》和《国务院闭于强化地 方当局性债务处分的观点》（国发〔2014〕43 号）心灵，按 照财预 2017 年 89 号《闭于试点成长项目收益与融资自求平 衡的地方当局专项债券种类的报告》文献，贯串昌吉州糊口 物资应急贮备库一期创立项目实行处境，本项目预备申请发 行当局专项债券资金 28000 万元当局专项债券资金。依据《实 施计划》及《财政评估申报》，本项目正在债券存续期内可能 得回必定的收益，本项目收益来历苛重为应急物资贮备库服 务性收入和贸易配套的租赁收入。项目实行后，项目实行后， 债券存续期内（2022 年-2033 年） 总交易收入为 125752.0 万元， 占用项目偿债收益的闭联税费为 24699.3 万元，总经 营本钱为 29,216.1 万元，项目可偿债收益为 71,836.6 万元， 本息掩盖倍数为 1.77 倍。项目资金牢固性牢靠，也许合理 包管清偿本期债券本金、利钱，可能达成项目收益与融资自 求均衡。
利钱，可能达成项目收益与融资自求均衡。综上所述，本项 目实行后项目收入、本钱、收益预测合理。
债券资金需求较为合理，分年度资金成婚显着，知足项 目投资占比恳求，项目单元须要苛苛依照项目倡导书及项目 实行计划准期竣工工程进度，依照资金预备实时付出各项资 金。
项目创立期 1 年，运营刻期 9 年，债券存续期内（2022 年-2033 年）总交易收入为 125752.0 万元，占用项目偿债收 益的闭联税费为 24699.3 万元，总规划本钱为 29,216.1 万 元，项目可偿债收益为 71,836.6 万元。对本次债券本息总 额 40600.0 万元的掩盖倍数为 1.77 倍。清偿当局专项债券 本息 40600.0 万元后仍有剩余 31,236.6 万元，且债券存续 期内，现金流为正，项目财政可行，可络续运转。
通过本项目标创立运营，不单可能知足应急物资贮备需 求表，为了保险应急物资贮备库的可络续成长，正在创立应急 物资贮备库保险应急物资减灾救灾本事的同时，充塞探求应 急物资贮备库的可络续运营本事，确保应急物资贮备库也许 历久达本钱身的造血，通过必定的贸易化运营，为应急物资 贮备库的成长供给运营保险，提升固定资产投资的运营效劳， 本项目再应急物资贮备的底子上，强化了冷链和常温贮备的
危害识别：规划危害是指临蓐规划的不确定性带来的风 险。若项目参加运营后的项目收入未能抵达预测值，将影响 项目合座收益，对债券还本付息发作影响。
危害担任步调：恳求项目处分单元亲密闭切项目本身收 入处境，包管还本付息及刊行用度资金。因项目得到的专项 收入权且难以达成，不行清偿到期债券本金时，可正在专项债 务限额内刊行闭联专项债券周转清偿，项目收入达成后予以 偿还。
危害识别：正在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济 情况的变动，国度经济策略调动等要素会惹起债务本钱墟市 利率的震荡，墟市利率震荡将会对本项目标财政本钱发作一 定影响，进而影响项目投资收益的均衡。
危害担任步调：恳求项目单元合理安置债券刊行金额和 债券刻期，做好债券的刻期配比、还款预备和资金盘算。密 切闭切宏观经济墟市，充塞与墟市机构疏通，选拔符合的发 行窗 口，下降财政本钱，包管项目收益与融资均衡。
危害识别： 因为项目创立周期相对较长，假使正在项目筑 设进程中，受墟市要素影响，项目施工所需的原质料代价上
涨，将导致项目施工本钱填充，财政承担加重，进而影响项 目创立进度，以及项目创立期内专项债券的利钱兑付因而面 临必定财政危害。
危害担任步调：项目可行性研商申报编造进程中，正在测 算项目总投资时已探求闭联危害。同时，正在项目创立进程中， 强化项目施工预算处分、招标及合同处分，尽能够担任创立 本钱。
项目单元依据创立实质和预期目标设备了年度绩效目 标，绩效目标基础依照方向实质举办了细化量化。绩效方向 基础显着，然则项目竣工目标中数目目标短少相应配套措施 的创立目标。
绩效方向基础合理，绩效目标一级目标分为项目竣工、 项目效益和蔼心度目标，目标设备知足《地方当局专项债券 项目资金绩效处分宗旨》（财预〔2021〕 61 号） 的恳求。 二级目标较为细化的显着了项目绩效的方向，使得绩效方向 可量化。
本项目绩效目标中的二级目标分为 9 项，此中定量指 标为 5 项，三级目标网罗数目、质料、时效、本钱等目标， 目标值为整个数值，定量目标占三级目标比为 71.43 %，因 此绩效目标总体可丈量，可策画。
本项目创立契合《新疆尔自治区国民经济和社会发 展第十四个五年计划原则》、《闭于印发新疆尔自治区应 急物资贮备处分宗旨的报告》新政办发〔2016〕176 号，符 合国度及地方的家当策略。因而本项目拥有可达成得策略预 期效益。
评估以为，该项目契合地方当局专项债券资金参加周围， 与昌吉国度农业科技园区墟市监视处分局性能闭联性较好，
拥有较强的实际需求，与债券资金赞成范畴相符；项目绩效 方向较为显着，预期效益精良，但个人目标不敷细化、量化； 项目实行计划较为显着，收益及偿债个人编造凭借较为充塞， 但项目创立后续质料管控有待强化；项目闭联策略可络续性 较好，预期效率的可络续性存正在强；财务资金参加拥有可行 性且危害可控，但目前项目缺乏整个资金预备安置或说明，
项 目苛重创立实质为新筑冷库 32000 平方米、保鲜库 22000 平方米、主旨厨房 4000 平方米、办公及仓储物流新闻 办事核心2000 平方米、应急物资贮备配套用房 5000 平方米， 以及闭联分拣、流畅加工、冷链配送等措施，配套创立道道、 供排水、供热、消防等附庸措施。投资估算包罗勘测安排费、 创立处分费等前期用度，土筑施工及设置置备安设，基础预 备费等。
本项目标投资用度估算参照《创立项目投资估算编审规 程》CECA/ GC1-2007、《筑造安设工程核算行使手册》估价 目标和 2021 年四序度昌吉市同类项目结算统计数据，依据 项目标创立范畴、创立方向以及整个创立实质、创立工程量 以及项目所正在处所依照昌吉市筑造墟市物价秤谌举办估算。
工程创立其他费依照《国度成长变更委闭于进一步铺开 创立项目专业办事代价的报告》（发改代价（2015）299 号） 恳求举办确定，整个用度可参考以下程序：
可行性研商费按《国度计委闭于印发创立项目前期事业 讨论收费暂行法则》的报告》（计代价（1999）1283 号）估 算；
勘测安排费按国度计委、创立部《闭于宣告〈工程勘测 安排收费处分法则〉的报告》（计代价（2002）10 号）；
招标代办费：依据《招标代办办事费计价程序》（发改 代价（2011534 号）贯串项目所正在地整个处境，按工程用度 取值估算；
造价讨论费：依据《工程造价讨论办事收费程序》（新 计价房（2002）866 号），按工程用度取值估算；
4）基础计算费：指项目实行中能够产生难以预见的支 出，须要事先预留的用度，以筑造工程费、设置及工用具购 置费、安设工程费及工程创立其他用度之和为策画底子策画。
项目创立所需工程创立用度，实行主体按资金到位预备 确保工程平常推动的资金付出。项目创立期为 2022 年 6 月 -2023 年 6 月，现已竣工开工前期盘算事业。
项目创立投资 35664.8 万元。此中：工程用度 31840.3 万元，占创立投资的 89.3%；工程创立其他用度 1097.6 万元， 占创立投资的 3.1%；计算用度 2096.9 万元， 占创立投资的 45.9%；创立期利钱 630.0 万元， 占创立投资的 1.8%。
本项目总投资 35664.8 万元，此中申请地方当局专项债 券资金 28000.0 万元（2022 年已刊行发债 20000.0 万元，2023 年预备刊行发债 8000.0 万元），昌吉国度农业科技园区财务 创立资金配套 7664.8 万元。分年度投资预备如下：
本项目本钱金 7664.8 万元， 由 昌吉国度农业科技园区 财务创立资金配套，此中 5316.5 万元 2022 年配套到位， 2348.3 万元 2023 年配套到位。
本项目创立期为 1 年（2022 年 6 月-2023 年 6 月）。其 间需竣工前期事业、开工盘算、底子措施创立工程、落成验 收等。现已竣工项目可研，立项批复等事业。整个实行进度 如下：
（1）前期事业（2022 年 6 月-2022 年 7 月）：竣工全盘 的前期盘算事业和计划安排、可行性研商、筑造安排、情况 评判申报、招标投标等。
（2）土筑施工（2022 年 8 月-2023 年 5 月）：开工创立， 后期工程依据墟市以及运营处境实时调剂工程量和进度，完 成项目创立实质。
（3）落成验收（2023 年 5 月-2023 年 6 月）：竣工项目 落成验收，并参加运营。
本项 目 总投资 35664.8 万元 ， 其 中 申请专项债资金 28000.0 万元， 由昌吉国度农业科技园区财务创立资金配套 7664.8 万元。项目创立期 1 年（2022 年 6 月-2023 年 6 月）， 十足于 2022 年 6 月-2023 年 6 月投资竣工，资金来历为专项 债资金和县财务配套资金，专项债创立期利率为 4.5%，创立 期利钱为 630.0 万元，通过昌吉国度农业科技园区财务创立 资金付出竣工。
本项目通过办事性收入和应急物资配套用房的租赁收 入发作的收益，也许与本期专项债券召募资金本息达成自求 均衡。经测算，本项目创立竣工后，运营期内估计可用于资 金均衡的闭联收益为 71,836.6 万元 ，本息掩盖倍数抵达 1.77 倍，足够掩盖本项目融资本钱及利钱支付，达成偿债来 源与融资自求均衡。返回搜狐，查看更多
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